
各位代表:
受市人民政府委托,現(xiàn)將重慶市2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算草案的報告提請大會審查,并請各位政協(xié)委員提出意見。
一、落實市人大預(yù)算決議情況
2017年,全市財政堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認真貫徹黨的十八大、十九大精神,全面落實習(xí)近平總書記視察重慶重要講話精神,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),全面貫徹新發(fā)展理念,統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局,協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局,以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,扎實做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作,較好地服務(wù)了全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局。按照《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》、市四屆人大五次會議批準(zhǔn)的《關(guān)于重慶市2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算草案的報告》、市四屆人大常委會第四十二次會議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算,現(xiàn)將2017年開展的主要工作報告如下。
第一,落實積極財政政策,增強經(jīng)濟發(fā)展動能。堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,落實好各項財稅政策,統(tǒng)籌安排財政資金,通過營造優(yōu)良的財稅發(fā)展環(huán)境,提升實體經(jīng)濟發(fā)展活力、質(zhì)量和效益。落實減稅降費政策,把“營改增”、西部大開發(fā)、小微企業(yè)稅收優(yōu)惠等各項政策落到實處。取消(停征、減免)行政事業(yè)性收費和政府性基金,堅持實施社保降費政策,減輕企業(yè)負擔(dān)。落實資金支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,促進科研機構(gòu)創(chuàng)新能力提升,支持企業(yè)建立研發(fā)準(zhǔn)備金制度、新產(chǎn)品開發(fā)和供應(yīng)鏈創(chuàng)新等。通過預(yù)算統(tǒng)籌安排、債券發(fā)行、市場化融資等方式,支持公路、鐵路、機場、水運、軌道、市政、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地收儲等重點項目實施。支持自貿(mào)試驗區(qū)和中新互聯(lián)互通項目建設(shè),促進貿(mào)易便利化,助推內(nèi)陸開放高地建設(shè)。統(tǒng)籌資金支持國企改革,化解煤炭、鋼鐵等過剩產(chǎn)能,促進重鋼等國有企業(yè)脫困發(fā)展。
第二,堅持保基本兜底線,落實民生保障政策。深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思想,按照“既盡力而為、又量力而行”的原則,足額兌現(xiàn)基本民生資金需求,提高基本公共服務(wù)均等化保障水平,支持普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生改善。“脫貧攻堅”投入穩(wěn)中有增,落實專項扶貧資金,精準(zhǔn)推進深度貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點貧困村整體脫貧和貧困區(qū)縣脫貧摘帽,支持18個區(qū)縣開展財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合試點。提高社保標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)療保障水平,全面實施機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險政策,足額兌現(xiàn)養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)保補助、城鄉(xiāng)救助等各項提標(biāo)增支政策;通過財政貼息壯大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放規(guī)模,支持創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè),促進重點群體就業(yè);支持公立醫(yī)院綜合改革,建立公立醫(yī)院取消藥品加成后的分類補償機制,破除以藥補醫(yī);提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補助標(biāo)準(zhǔn),促進提升服務(wù)水平。切實保障教育投入,逐步提高教育各階段財政經(jīng)費保障水平;改善城鄉(xiāng)義務(wù)教育辦學(xué)條件,推動職業(yè)教育發(fā)展。支持文化體制改革,促進基本公共文化服務(wù)均等化和標(biāo)準(zhǔn)化。加大生態(tài)保護建設(shè)投入,保障環(huán)境整治各項資金需求,改善城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境。推進城市棚戶區(qū)和農(nóng)村危舊房改造,支持公(廉)租房建設(shè)和運營維護。
第三,堅持以問題為導(dǎo)向,深化財政改革。以人大監(jiān)督、審計監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題為導(dǎo)向,通過推行零基預(yù)算等制度,在預(yù)算編制、執(zhí)行和公開等環(huán)節(jié)進行重大改革,積極應(yīng)對財政收支矛盾,調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。建立預(yù)算編制公開評審制度,從提高預(yù)算編制質(zhì)量入手,實行“用錢先評審、開門辦預(yù)算”,由人大代表、專家教授等組成聯(lián)合評審組,對2018年37個部門的110多個重點專項開展公開評審,增強預(yù)算制度約束力。建立預(yù)算執(zhí)行“零結(jié)轉(zhuǎn)”制度,對部門年底未執(zhí)行完的預(yù)算,全部收回統(tǒng)籌,盤活存量資金,加大統(tǒng)籌力度,增強調(diào)控效能。建立預(yù)決算信息公開制度,依法推動預(yù)決算公開制度化、規(guī)范化、常態(tài)化,打造透明賬本,主動接受監(jiān)督,初步構(gòu)建起信息公開長效機制。啟動財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革,完成市與區(qū)縣實際支出分擔(dān)情況摸底調(diào)查,制定改革總體方案。
第四,規(guī)范財政管理,提升理財水平。堅持完善財政管理體制機制,以提高財政資金使用績效為目標(biāo),統(tǒng)籌處理好點上突破和面上推進的關(guān)系,聚焦重點領(lǐng)域精準(zhǔn)發(fā)力。加強政府性債務(wù)管控,建立政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置機制,穩(wěn)步推進融資平臺分類規(guī)范管理,組織開展不規(guī)范的融資擔(dān)保和以政府購買服務(wù)名義違規(guī)融資等行為的清理整改。深入實施績效管理,對146個市一級預(yù)算單位和38個區(qū)縣開展綜合評價,對民營經(jīng)濟發(fā)展專項轉(zhuǎn)移支付、科技創(chuàng)新券等開展績效評價,將評價結(jié)果與預(yù)算安排有機結(jié)合。開展市級單位“經(jīng)營性資產(chǎn)、銀行賬戶、自有收入”三項清理,全面摸清底數(shù),理清改革思路,促進規(guī)范管理。國庫集中支付電子化管理實現(xiàn)市級全覆蓋,12個區(qū)縣完成改革試點。
各位代表,2017年,財政部門堅決落實人大審查決議,主動接受人大代表和政協(xié)委員監(jiān)督,持續(xù)改進和加強服務(wù)人大代表、政協(xié)委員工作,認真辦理人大代表建議230件和政協(xié)委員提案211件,加大與代表委員溝通交流力度,積極聽取和吸納代表委員提出的意見建議,進一步改進財政工作,不斷提高為民依法理財?shù)乃健?/span>
二、2017年預(yù)算執(zhí)行情況
(一)全市財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
2017年全市一般公共預(yù)算收支平衡情況(單位:億元)
收 入 | 執(zhí)行數(shù) | 支 出 | 執(zhí)行數(shù) |
總 計 | 5216 | 總 計 | 5216 |
一、本級收入 | 2252 | 一、本級支出 | 4337 |
稅收 | 1476 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 879 |
非稅 | 776 | 上解中央 | 23 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 2964 | 地方政府債務(wù)還本支出 | 462 |
中央補助 | 1717 | 安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 162 |
調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 138 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 232 |
調(diào)入資金 | 263 | ||
地方政府債務(wù)收入 | 608 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 238 |
——全市一般公共預(yù)算收入2252億元,同口徑增長3%,其中,稅收收入1476億元,同口徑增長7.3%。加上中央補助收入1717億元、地方政府債務(wù)收入608億元,以及調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金等639億元后,收入總計5216億元。
——全市一般公共預(yù)算支出4337億元,增長7.9%,加上上解中央支出23億元、地方政府債務(wù)還本支出462億元,以及安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和結(jié)轉(zhuǎn)下年等394億元后,支出總計5216億元。
2.政府性基金預(yù)算
2017年全市政府性基金預(yù)算收支平衡情況(單位:億元)
收 入 | 執(zhí)行數(shù) | 支 出 | 執(zhí)行數(shù) |
總 計 | 3370 | 總 計 | 3370 |
一、本級收入 | 2251 | 一、本級支出 | 2182 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 1119 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 1188 |
中央補助 | 106 | 調(diào)出資金 | 168 |
地方政府債務(wù)收入 | 715 | 地方政府債務(wù)還本支出 | 336 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 298 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 684 |
——全市政府性基金預(yù)算收入2251億元,增長52.5%,加上中央補助收入106億元、地方政府債務(wù)收入715億元,以及上年結(jié)轉(zhuǎn)298億元后,收入總計3370億元。
——全市政府性基金預(yù)算支出2182億元,增長26.9%,加上地方政府債務(wù)還本支出336億元,以及調(diào)出資金和結(jié)轉(zhuǎn)下年等852億元后,支出總計3370億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2017年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況(單位:億元)
收 入 | 執(zhí)行數(shù) | 支 出 | 執(zhí)行數(shù) |
總 計 | 148 | 總 計 | 148 |
一、本級收入 | 127 | 一、本級支出 | 99 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 21 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 49 |
中央補助 | 12 | 調(diào)出資金 | 39 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 9 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 10 |
——全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入127億元,增長40%,加上中央補助12億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)9億元后,收入總計148億元。
——全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出99億元,增長35.9%,加上調(diào)出資金39億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年10億元后,支出總計148億元。
4.社會保險基金預(yù)算
——全市社會保險基金預(yù)算收入1616億元,同口徑增長7.5%。其中:基本養(yǎng)老保險基金收入1121億元,基本醫(yī)療保險基金收入456億元,失業(yè)保險基金收入17億元,工傷保險基金收入22億元。
——全市社會保險基金預(yù)算支出1508億元,同口徑增長8.3%。其中:基本養(yǎng)老保險基金支出1048億元,基本醫(yī)療保險基金支出426億元,失業(yè)保險基金支出15億元,工傷保險基金支出19億元。加上結(jié)轉(zhuǎn)下年支出108億元后,支出總計1616億元。歷年滾存結(jié)余1450億元。
(二)市級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2017年市級一般公共預(yù)算收支平衡情況(單位:億元)
收 入 | 執(zhí)行數(shù) | 支 出 | 執(zhí)行數(shù) |
總 計 | 3510 | 總 計 | 3510 |
一、本級收入 | 825 | 一、本級支出 | 1238 |
稅收 | 504 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 2272 |
非稅 | 321 | 上解中央 | 23 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 2685 | 補助區(qū)縣 | 1440 |
中央補助 | 1717 | 地方政府債務(wù)還本支出 | 174 |
區(qū)縣上解 | 139 | 安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 111 |
調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 85 | 地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 | 433 |
調(diào)入資金 | 45 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 91 |
地方政府債務(wù)收入 | 608 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 91 |
1.收入項目執(zhí)行情況
市本級一般公共預(yù)算收入825億元,同口徑增長2.6%。其中,稅收收入504億元,同口徑增長4.2%;非稅收入321億元,下降5.8%。
市本級一般公共預(yù)算收入加上中央補助1717億元、地方政府債務(wù)收入608億元、區(qū)縣上解139億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金85億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)91億元、調(diào)入資金45億元后,收入總計3510億元。
2.支出項目執(zhí)行情況
市本級一般公共預(yù)算支出1238億元,增長9.2%,加上補助區(qū)縣1440億元、上解中央23億元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出433億元、地方政府債務(wù)還本支出174億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金111億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年91億元后,支出總計3510億元。
特別需要說明的是,2017年市本級預(yù)備費預(yù)算15億元,實際支出7億元,剩余8億元全部轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。市本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額111億元。2017年市本級一般公共預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)91億元,與上年基本持平。
市級主要支出政策落實情況如下:
——教育方面。市本級教育支出101億元,補助區(qū)縣124億元。改善義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件,支持公共實訓(xùn)基地、中職產(chǎn)教融合等項目建設(shè),支持教育均衡化、優(yōu)質(zhì)化發(fā)展。完善各教育階段困難學(xué)生“獎、貸、勤、減、補”有機結(jié)合的資助政策體系,提高義務(wù)教育階段困難生的生活補助標(biāo)準(zhǔn),免除高中階段困難生教科書費和學(xué)費,實施大學(xué)階段困難生免(補)學(xué)費資助政策。實現(xiàn)高職生均財政撥款達標(biāo),引入績效評價,大力支持高校“雙一流”建設(shè)。支持學(xué)前教育、特殊教育發(fā)展。落實邊遠貧困地區(qū)教師補助、培訓(xùn)等政策。
——科技創(chuàng)新方面。市本級科學(xué)技術(shù)支出24億元,補助區(qū)縣1億元。積極推進“放管服”改革,形成創(chuàng)新項目分類評價、預(yù)算調(diào)整權(quán)下放、結(jié)余經(jīng)費留用及第三方管理等制度。綜合運用科技創(chuàng)新券等普惠性財稅政策,支持國家自主創(chuàng)新示范區(qū)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科技服務(wù)平臺建設(shè),激勵獎補全社會研發(fā)創(chuàng)新投入。
——文體傳媒方面。市本級文化體育與傳媒支出15億元,補助區(qū)縣5億元。加大對重大文化惠民工程、重大文化活動的投入。支持公益性文化體育場館向社會免費或低收費開放,普及推廣全民閱讀、全民藝術(shù)和全民健身。提高基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和均等化水平。加大政府購買公共文化服務(wù)力度,實施文化消費惠民計劃。支持競技性、群眾性體育發(fā)展。
——社會保障和就業(yè)方面。市本級社會保障和就業(yè)支出378億元,補助區(qū)縣122億元。重點扶持高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、去產(chǎn)能職工等群體就業(yè)創(chuàng)業(yè),實施創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財政貼息、社會保險和職業(yè)培訓(xùn)補貼政策。全面實施機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革,企業(yè)職工和機關(guān)事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)平均提高5.5%,惠及350余萬人。城鄉(xiāng)低保救助水平分別提高到每月500元和350元,保障約95萬城鄉(xiāng)低保群眾基本生活。完善城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)制度,每月補助提高到650元,保障約19萬城市“三無”、農(nóng)村“五保”、事實無人撫養(yǎng)兒童、孤兒等城鄉(xiāng)特困人員基本生活。完善醫(yī)療救助體系,推動建立扶貧濟困醫(yī)療基金,對困難群眾實施醫(yī)療救助。建立地方補助機制,落實優(yōu)撫撫恤對象待遇。對約4萬失能人員建立每月200元的護理補貼。支持殘疾人和紅十字事業(yè)發(fā)展。
——醫(yī)療衛(wèi)生方面。市本級醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38億元,補助區(qū)縣151億元。推動公立醫(yī)院綜合改革,對公立醫(yī)院取消藥品加成實行分類補償,破除以藥補醫(yī)。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助標(biāo)準(zhǔn)提高到人均450元/年,惠及2600余萬人。生育保險與基本醫(yī)療保險順利合并實施。基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補助標(biāo)準(zhǔn)提高到人均50元/年。落實基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物、績效工資和村衛(wèi)生室建設(shè)補助政策。保障重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施。落實計劃生育家庭獎勵扶助和特別扶助政策。支持創(chuàng)建食品安全示范城市,支持食品藥品監(jiān)管能力建設(shè)。
——環(huán)境保護方面。市本級節(jié)能環(huán)保支出35億元,補助區(qū)縣45億元。補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)運營,開展工業(yè)企業(yè)土壤污染詳查和農(nóng)村環(huán)境連片整治,推進“五大環(huán)保行動”。落實中央環(huán)保督察整改要求,支持市和區(qū)縣環(huán)保能力建設(shè),完善環(huán)保監(jiān)測預(yù)警體系。推動8個市級地下綜合管廊、3個市級海綿城市試點。支持主城區(qū)垃圾處置中轉(zhuǎn)站建設(shè)。加大自然保護區(qū)市級經(jīng)費保障力度。支持新能源汽車推廣應(yīng)用,繼續(xù)推動鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能。
——農(nóng)林水方面。市本級農(nóng)林水支出40億元,補助區(qū)縣234億元。推進建立以綠色生態(tài)為導(dǎo)向的農(nóng)業(yè)補貼制度改革,健全財政支農(nóng)資金管理制度。深入實施農(nóng)業(yè)項目財政補助資金股權(quán)化改革。支持國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園和田園綜合體建設(shè),促進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。構(gòu)建政策性農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保體系,加大農(nóng)業(yè)保險支持力度。支持長江上游重要生態(tài)屏障建設(shè)。實施新一輪退耕還林,保障林業(yè)重點工程全面實施。建立森林生態(tài)效益補償長效機制。支持觀景口、金佛山等重點水源工程建設(shè),推動高效節(jié)水灌溉、中小河流治理、山坪塘整治、農(nóng)村飲水等農(nóng)田水利建設(shè)。全面落實脫貧攻堅各項政策措施,深化涉農(nóng)資金整合試點,重點支持深度貧困地區(qū),保障脫貧攻堅資金需求。啟動扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展試點。
——交通方面。市本級交通運輸支出166億元,補助區(qū)縣104億元。支持渝貴快鐵、鄭萬鐵路和樞紐東環(huán)線等重點項目建設(shè),支持重慶西站一期和沙坪壩站建成,推進第三個“1000公里”高速公路建設(shè),推動果園港、珞璜港、龍頭港、新田港四大樞紐港建設(shè)升級,支持江北機場第三跑道和T3A航站樓建成投用。推進農(nóng)村公路“通暢通達”工程,完成800公立國省道改造。
——城鄉(xiāng)建設(shè)方面。市本級城鄉(xiāng)社區(qū)支出194億元,補助區(qū)縣20億元。支持五號線、十號線(北段)城市軌道建成通車,加快四號線、九號線和環(huán)線等城市軌道建設(shè)。推進郭家沱大橋、華巖隧道西延伸段、含谷立交等城市道路、橋梁和隧道建設(shè),完善主城區(qū)次支路網(wǎng),改善交通微循環(huán),緩解主城區(qū)出行擁堵。加快農(nóng)村危舊房改造,支持特色小城鎮(zhèn)建設(shè),改善農(nóng)村人居環(huán)境。
——工商業(yè)發(fā)展方面。市本級工業(yè)商業(yè)金融等支出31億元,補助區(qū)縣36億元。支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,對企業(yè)新增研發(fā)投入、重大新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新給予補助。促進工業(yè)穩(wěn)增長,對汽車、電子等重點產(chǎn)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增效和“雙百”企業(yè)流動資金貸款實施獎補。大力發(fā)展一般貿(mào)易、加工貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易,支持國際貿(mào)易“單一窗口”上線運行。支持舉辦“渝洽會”、“糖酒會”等重大展會活動。實施電子商務(wù)進農(nóng)村示范、冷鏈物流綜合示范、供應(yīng)鏈體系建設(shè)。支持旅游宣傳推廣,推動全域旅游發(fā)展。支持國有企業(yè)剝離辦社會職能,全面保障糧油、電力電煤、食鹽等政策性儲備,穩(wěn)定市場供需。
——市對區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付總量1440億元,其中:財力補助523億元,上述重點支出政策等補助917億元,區(qū)縣保基本運轉(zhuǎn)、保社會民生的基本公共服務(wù)保障能力進一步增強。
2017年預(yù)算執(zhí)行的具體科目情況詳見附件一《重慶市2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算草案》。
(三)市級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2017年市級政府性基金預(yù)算收支平衡情況(單位:億元)
收 入 | 執(zhí)行數(shù) | 支 出 | 執(zhí)行數(shù) |
總 計 | 2449 | 總 計 | 2449 |
一、本級收入 | 1489 | 一、本級支出 | 866 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 960 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 1583 |
中央補助 | 106 | 補助區(qū)縣 | 663 |
區(qū)縣上解 | 20 | 調(diào)出資金 | 22 |
地方政府債務(wù)收入 | 715 | 地方政府債務(wù)還本支出 | 41 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 119 | 地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出 | 445 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 412 |
1.收入項目執(zhí)行情況
市本級政府性基金收入1489億元,增長82.5%,加上中央補助106億元、地方政府債務(wù)收入715億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)119億元、區(qū)縣上解20億元后,收入總計2449億元。
——國有土地使用權(quán)出讓收入1420億元,增長83.3%。2.支出項目執(zhí)行情況
市本級政府性基金預(yù)算支出866億元,增長87.5%,加上補助區(qū)縣663億元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出445億元、地方政府債務(wù)還本支出41億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年412億元、調(diào)出資金22億元后,支出總計2449億元。
——市本級城鄉(xiāng)社區(qū)支出836億元。主要是國有建設(shè)用地土地成本支出484億元,土地收益主要安排用于城市軌道、機場、道路及重點園區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出253億元,保障性住房安居工程及教育、地質(zhì)災(zāi)害防治、環(huán)保搬遷等民生項目支出99億元。
(四)市級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2017年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況(單位:億元)
收 入 | 執(zhí)行數(shù) | 支 出 | 執(zhí)行數(shù) |
總 計 | 100 | 總 計 | 100 |
一、本級收入 | 85 | 一、本級支出 | 82 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 15 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 18 |
中央補助 | 12 | 調(diào)出資金 | 11 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 3 | 補助區(qū)縣 | 3 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 4 |
1.收入項目執(zhí)行情況
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入85億元,增長45.2%,主要是國企股權(quán)多元化改革所實現(xiàn)的轉(zhuǎn)讓收入和企業(yè)上繳利潤。加上中央補助12億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3億元,收入總計100億元。
2.支出項目執(zhí)行情況
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出82億元,增長56.6%,主要是支持重鋼司法重整、解決國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交等歷史遺留問題。加上調(diào)出資金11億元、補助區(qū)縣3億元和結(jié)轉(zhuǎn)下年4億元后,支出總計100億元。
各位代表,2017年,全市財政收支總體平穩(wěn)。我們深刻體會到,過去一年財政工作取得的成績,是以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,是習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想正確指引的結(jié)果,是全市財政系統(tǒng)認真貫徹中央大政方針和一系列重大戰(zhàn)略、貫徹市委重要部署的結(jié)果。回首過去五年,全市財政認真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察重慶重要講話精神,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),貫徹落實新發(fā)展理念,以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,財政工作取得了新進展。
五年來,財政總體實力有所增強。全市一般公共預(yù)算收入突破2200億元,年均增長10.2%。其中,稅收收入近1480億元,年均增長11.2%。政府性基金收入從2012年的1400多億元提高到2017年的2200多億元,保障了重大建設(shè)加速推進和社會民生持續(xù)改善。國有資本經(jīng)營預(yù)算管理逐步規(guī)范,統(tǒng)籌用于公共預(yù)算的力度不斷加強。社保基金收入從2012年的800多億元提高到2017年的1600多億元。
五年來,財稅發(fā)展環(huán)境逐步優(yōu)化。不折不扣落實結(jié)構(gòu)性減稅和社保降費政策,壓減140余項行政事業(yè)性收費和政府性基金收費項目,累計減輕企業(yè)負擔(dān)約3000億元。規(guī)范優(yōu)惠扶持政策,突出公平與績效,維護公平競爭的市場環(huán)境。
五年來,財稅體制改革穩(wěn)步推進。十八屆三中全會明確了深化財稅體制改革的方向,我們著力在全面實行“營改增”、市和區(qū)縣收入劃分、完善轉(zhuǎn)移支付制度等方面推動和落實了一系列重大改革,改革激發(fā)的活力、動力日漸顯現(xiàn)。
五年來,財政管理水平有所提高。零基預(yù)算、績效預(yù)算的理念基本建立,支出體系的標(biāo)準(zhǔn)化不斷完善,重點專項資金設(shè)立、分配、退出的制度逐步健全,預(yù)算公開評審、零結(jié)轉(zhuǎn)、預(yù)決算公開制度框架基本形成,滾動預(yù)算平穩(wěn)實施,財政統(tǒng)籌預(yù)算、債券、金融等資源的能力有所增強。
五年來,政府性債務(wù)風(fēng)險管控制度基本建立。在加強財經(jīng)紀律、資金安全等風(fēng)險防范的同時,針對政府性債務(wù),先后在資金管理、預(yù)警管理、應(yīng)急處置預(yù)案、平臺公司監(jiān)管等方面出臺一系列制度文件,初步形成了政府性債務(wù)風(fēng)險防控制度基本框架。
但是,我們也清醒認識到,全市財政工作還面臨一些長期挑戰(zhàn)和突出問題,主要表現(xiàn)在:風(fēng)險防范意識還需增強,政府隱性債務(wù)風(fēng)險仍然存在;收入質(zhì)量需進一步提升;面對財政收入中低速增長的現(xiàn)狀,預(yù)算緊平衡特征明顯,支出結(jié)構(gòu)調(diào)整還需進一步加大力度,理財創(chuàng)新的能力還需進一步提高,部分區(qū)縣內(nèi)生動力不足;財政改革有待深化,預(yù)算的約束力還不強,不規(guī)范使用財政資金的行為時有發(fā)生,資金的使用績效還不高,預(yù)算的公開透明還不夠,改革的壓力傳導(dǎo)還不足,現(xiàn)行財政管理體制與新時代要求還有一定的差距;理財觀念亟需轉(zhuǎn)變,現(xiàn)有的理財方式和手段與全市經(jīng)濟社會發(fā)展的階段和要求還不相適應(yīng)。對此,我們將高度重視、突出重點,堅持問題導(dǎo)向,著力推動理念的變革、改革的深化、理財?shù)膭?chuàng)新,全面提升財政管理水平。
三、2018年預(yù)算草案
黨的十九大為我們推進改革發(fā)展穩(wěn)定各項事業(yè)指明了前進方向,全市財政將全面貫徹黨的十九大精神,以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入落實習(xí)近平總書記視察重慶重要講話精神,落實市委五屆三次全會部署,擁抱新時代,踐行新思想,實現(xiàn)新作為。2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年,綜合分析全市財經(jīng)形勢,現(xiàn)將預(yù)算編制及草案報告如下:
(一)指導(dǎo)思想。深入貫徹黨的十九大精神,深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,緊緊圍繞習(xí)近平總書記對重慶提出的“兩點”“兩地”定位和“四個扎實”要求,堅持和加強黨的領(lǐng)導(dǎo),堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅定貫徹新發(fā)展理念,緊扣社會主要矛盾變化,按照高質(zhì)量發(fā)展的要求,統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局,協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局,統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作,以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,全力推動質(zhì)量變革、效率變革、動力變革,努力使人民群眾的獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續(xù)。把加快建立現(xiàn)代財政制度作為決勝全面建成小康社會的重要保障,注重收入質(zhì)量,注重支出績效,注重激勵約束,注重風(fēng)險管控,逐步建立權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市與區(qū)縣財政關(guān)系,逐步建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度,逐步建立全面實施績效管理體制機制,有效防控政府性債務(wù)風(fēng)險,堅決遏制隱性債務(wù)增量,提高理財質(zhì)量和效益,為落實市委五屆三次全會的各項決策部署提供資金保障。
(二)預(yù)算編制主要思路。市委五屆三次全會部署的“三大攻堅戰(zhàn)”和“八項行動計劃”,賦予了財政新的使命,對財政提出了新的要求。全市財政將緊扣目標(biāo)任務(wù),在2018年預(yù)算編制中主要遵循以下思路。
一是著力推動理念變革。在財政收入上,由“重規(guī)模”向“重質(zhì)量”轉(zhuǎn)變,讓收入增長與經(jīng)濟增長更協(xié)調(diào),讓可用財力與發(fā)展需求更匹配。在財政支出上,由“重投入”向“重績效”轉(zhuǎn)變,堅決修正、調(diào)整、騰退不可持續(xù)和無效低效的支出政策,產(chǎn)業(yè)扶持由“事前補助”向“事后獎勵”轉(zhuǎn)變。在平衡方式上,由“靜態(tài)平衡”向“滾動平衡”轉(zhuǎn)變,合理安排項目時序,跨年兌現(xiàn)項目支出,以“時間”換“空間”。
二是著力深化財政改革。深化財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革,按照中央總體部署,在關(guān)鍵環(huán)節(jié)和領(lǐng)域率先突破,逐項理順市與區(qū)縣兩級的權(quán)責(zé)關(guān)系。推進收入劃分改革,調(diào)整完善市與區(qū)縣收入劃分格局,調(diào)動市和區(qū)縣兩級積極性。繼續(xù)深化轉(zhuǎn)移支付改革,支持區(qū)縣加大轉(zhuǎn)移支付統(tǒng)籌力度。深化績效預(yù)算改革,將績效管理深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程,強化績效責(zé)任硬約束。加快推進國庫資金集中支付改革,實現(xiàn)支付電子化和鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋,將基建等大額資金納入改革范圍,對扶貧資金實行縣級國庫集中支付。主動接受人大監(jiān)督,推進人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。強化財政監(jiān)督,嚴格管控違規(guī)使用財政資金的風(fēng)險,嚴肅財經(jīng)紀律,加大問責(zé)查處力度。
三是著力創(chuàng)新理財方式。加強預(yù)算統(tǒng)籌銜接,優(yōu)先保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生。強化“資金、資產(chǎn)、資源”統(tǒng)籌,采取市場化的方式吸引社會資本,擴大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域籌資來源,確保市委、市政府各項重大決策部署的落地。探索建立“統(tǒng)承統(tǒng)貸統(tǒng)還”機制,優(yōu)化財政資源配置,提高財政資金使用效率。轉(zhuǎn)變財政資金使用方式,突出財政公共性和普惠性。堅持盡力而為、量力而行,調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu),切實增強財政的可持續(xù)性。
(三)2018年財政重點工作
1.支持打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。嚴格按照“增強風(fēng)險意識、防范風(fēng)險挑戰(zhàn)”的要求,有力有效防控政府性債務(wù)風(fēng)險。加強風(fēng)險源頭管控,摸清隱性債務(wù)底數(shù),清理資產(chǎn)資源情況,找準(zhǔn)風(fēng)險點和潛在隱患,制定化解隱性債務(wù)方案,穩(wěn)妥處置隱性債務(wù)存量,堅決遏制隱性債務(wù)增量。加強平臺公司債務(wù)管控,探索建立聯(lián)合監(jiān)管機制,強化債務(wù)全方位動態(tài)監(jiān)控。周密組織債券發(fā)行,確保債券資金及時到位,全面完成存量政府債務(wù)置換,加大發(fā)行土地儲備專項債券。明晰各級責(zé)任,健全終身問責(zé)、倒查責(zé)任制度,堅決制止政府違規(guī)舉債、違規(guī)承諾擔(dān)保等行為,牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險的底線。
2.支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)。持續(xù)加大財政資金投入,健全深化脫貧攻堅財政支持政策,注重社會救助制度與扶貧開發(fā)政策有效銜接,加強涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用,開展扶貧資金績效管理。向深度貧困地區(qū)聚焦發(fā)力,新增脫貧攻堅資金優(yōu)先滿足18個深度貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)。瞄準(zhǔn)特殊貧困人口精準(zhǔn)幫扶,支持貧困區(qū)縣全面設(shè)立健康扶貧醫(yī)療基金,切實減輕農(nóng)村貧困人口實際醫(yī)療費用負擔(dān),推動解決因病致貧、因病返貧,完善建檔立卡貧困家庭大學(xué)生資助政策,對所有重慶籍建檔立卡貧困家庭大學(xué)生給予學(xué)費資助和生活費補助,確保學(xué)生不因家庭經(jīng)濟困難而失學(xué)輟學(xué)。
3.支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。積極貫徹落實長江流域“共抓大保護、不搞大開發(fā)”決策部署,支持打造“山清水秀美麗之地”。加大生態(tài)補償轉(zhuǎn)移支付力度,引導(dǎo)建立市域內(nèi)流域橫向生態(tài)保護補償機制,支持長江上游生態(tài)屏障建設(shè)。落實污染防治攻堅三年行動計劃,支持市場化、法治化方式治理環(huán)境突出問題,保障環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)。完善政府購買污水處理服務(wù)機制,支持污水處理提質(zhì)改造,推進垃圾二次轉(zhuǎn)運站建設(shè)。落實生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃,加快構(gòu)建創(chuàng)新綠色循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系,探索多元化、市場化生態(tài)補償運行機制。
4.深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。加大減稅降費力度,把“放管服”各項要求與財政工作緊密結(jié)合,落實“營改增”、企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展等稅收政策,釋放更大減稅效應(yīng),為實體經(jīng)濟發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。評估完善“企業(yè)減負30條”等政策,進一步壓減行政事業(yè)性收費項目,取消征收主城區(qū)路橋通行費。抓好“三去一降一補”重點任務(wù),繼續(xù)支持化解過剩產(chǎn)能,促進新動能持續(xù)快速成長。與此同時,依法征收財政收入,進一步提高收入質(zhì)量,保持收入增長與經(jīng)濟增長相協(xié)調(diào)。
5.支持科技和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。抓好高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠、研發(fā)費用加計扣除、研發(fā)準(zhǔn)備金獎勵、重大新產(chǎn)品研發(fā)補助等財稅政策落地,激發(fā)企業(yè)更好發(fā)揮創(chuàng)新主體作用。支持引進培育國家重點實驗室等重大創(chuàng)新平臺,完善知識價值信用評價體系及風(fēng)險防控與補償機制。整合資金設(shè)立工業(yè)和信息化專項,加大財政投入力度,重點支持大數(shù)據(jù)智能化產(chǎn)業(yè)項目引進、前沿基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。發(fā)揮種子基金、天使基金、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金等政府投資基金作用,引導(dǎo)更多社會資本支持大數(shù)據(jù)智能化發(fā)展。采取市場化運行為主、政府補助為輔的方式,支持公共區(qū)域免費無線局域網(wǎng)建設(shè)。促進軍民融合發(fā)展,支持在渝軍工企業(yè)發(fā)展軍轉(zhuǎn)民項目,打造軍民融合、產(chǎn)學(xué)研一體的科技創(chuàng)新中心和平臺。
6.支持鄉(xiāng)村振興。加大財政投入和專項資金統(tǒng)籌力度,建立健全支持城鄉(xiāng)融合發(fā)展財政政策體系。支持完善農(nóng)村“交通網(wǎng)”、“水利網(wǎng)”、“信息網(wǎng)”,改善農(nóng)村基礎(chǔ)條件。大力發(fā)展特色效益農(nóng)業(yè),促進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,支持農(nóng)旅融合發(fā)展。支持多種形式適度規(guī)模經(jīng)營,健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系。支持農(nóng)村畜禽糞污、生活污水、生活垃圾等污染治理和“廁所革命”,改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。以農(nóng)村“三變”改革為總抓手,深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目股權(quán)化改革,加大扶持村集體經(jīng)濟力度。支持“四好農(nóng)村路”等一批民生項目建設(shè)。
7.支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加大財政資金統(tǒng)籌力度,鼓勵和吸引社會資本,改革完善現(xiàn)有鐵路、高速公路建設(shè)籌資模式,落實市級與區(qū)縣籌資和投入責(zé)任,確保鐵路、高速、國省道和小康路等交通建設(shè)三年行動計劃的順利推進,進一步打通對外聯(lián)絡(luò)大通道、優(yōu)化區(qū)域交通網(wǎng)絡(luò)。加快重慶鐵路樞紐東站、西站二期建設(shè),推進“一干兩支”重點港口建設(shè),發(fā)展鐵路、水運、公路聯(lián)運,支持進一步提升重慶綜合交通樞紐功能。加快推進主城區(qū)緩解交通擁堵三年行動計劃,推動城市道路、橋梁和隧道建設(shè),繼續(xù)完善主城區(qū)次支路網(wǎng),打通斷頭路、改善微循環(huán),提升主城區(qū)道路通行效率。支持水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加強重大水利工程和水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)。
8.支持教育文體發(fā)展。擴大公辦和普惠性學(xué)前教育資源,建立與管理體制相適應(yīng)的生均撥款、資助、獎補等學(xué)前教育經(jīng)費投入機制。鞏固完善城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制,推動城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。建立健全普通高中投入機制,落實生均公用經(jīng)費,普及高中教育。調(diào)整優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu),支持中職、高職與應(yīng)用型本科人才培養(yǎng)體系建設(shè)。完善高等教育預(yù)算撥款制度,重點支持一流大學(xué)、一流學(xué)科建設(shè)和大學(xué)緊缺學(xué)科專業(yè)建設(shè),推動教育與產(chǎn)業(yè)對接、人才與發(fā)展匹配,促進高等教育內(nèi)涵式發(fā)展。支持拓寬文化建設(shè)融資渠道,完善公共文化服務(wù)體系,豐富群眾文化生活。支持實施全民健身計劃。
9.支持社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生制度落實。加大財政投入力度,以需求為導(dǎo)向,保障和改善民生,不斷增強人民群眾的獲得感。落實就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極就業(yè)政策,保障重點企業(yè)用工,推動人才引進,促進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助標(biāo)準(zhǔn),探索啟動劃轉(zhuǎn)部分國有資本充實社保基金。落實救助標(biāo)準(zhǔn)與物價掛鉤的聯(lián)動機制,適時調(diào)整城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)。支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。支持殘疾人、紅十字等事業(yè)發(fā)展。保障自然災(zāi)害生活救助。完善財政投入機制,鞏固醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革成果,支持分級診療和現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)。繼續(xù)提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補助標(biāo)準(zhǔn),保障重大公共衛(wèi)生投入,支持實施國家基本藥物制度,提高計劃生育特殊家庭扶助標(biāo)準(zhǔn)。繼續(xù)支持食品安全示范城市創(chuàng)建,提高食品藥品安全監(jiān)管能力和水平。
10.支持內(nèi)陸開放高地建設(shè)。統(tǒng)籌現(xiàn)有專項資金,支持建設(shè)內(nèi)陸國際物流樞紐,完善鐵路、陸路、航空和水運立體發(fā)展的對外開放通道體系,推動互聯(lián)互通。支持完善口岸功能,發(fā)揮自貿(mào)試驗區(qū)、中新互聯(lián)互通項目等重點開放平臺引領(lǐng)作用。積極培育開放主體,優(yōu)化開放型經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)體系。支持外貿(mào)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu),大力發(fā)展總部經(jīng)濟,加快推進供應(yīng)鏈體系建設(shè)和冷鏈物流發(fā)展。促進商貿(mào)服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,鼓勵發(fā)展電子商務(wù)、會展業(yè)等戰(zhàn)略性新興服務(wù)業(yè),支持全域旅游發(fā)展。
11.優(yōu)化區(qū)域扶持政策。調(diào)整完善區(qū)域扶持政策,優(yōu)化區(qū)域間一般性轉(zhuǎn)移支付結(jié)構(gòu),促進財力分布更加協(xié)調(diào),逐步縮小人均財力差異。支持主城區(qū)完善城市功能;支持渝西地區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展和交通、供水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);支持渝東北、渝東南地區(qū)綠色發(fā)展和脫貧攻堅,完善生態(tài)補償轉(zhuǎn)移支付制度。
(四)全市財政收支預(yù)算草案
一般公共預(yù)算。全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計2365億元,增長5%,其中,稅收收入預(yù)計1602億元,增長8.5%。全市一般公共預(yù)算收入加上中央提前下達轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、地方政府債務(wù)收入等1770億元后,收入總計4135億元。全市一般公共預(yù)算支出安排3965億元,加上上解中央支出及地方政府債務(wù)還本支出170億元后,支出總計4135億元。
2018年全市一般公共預(yù)算收支平衡情況(單位:億元)
收 入 | 預(yù)算數(shù) | 支 出 | 預(yù)算數(shù) |
總 計 | 4135 | 總 計 | 4135 |
一、本級收入 | 2365 | 一、本級支出 | 3965 |
稅收 | 1602 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 170 |
非稅 | 763 | 上解中央 | 24 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 1770 | 地方政府債務(wù)還本支出 | 146 |
中央補助 | 1375 | ||
調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 93 | ||
地方政府債務(wù)收入 | 146 | ||
調(diào)入資金 | 156 |
政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)計1750億元,加上中央提前下達的轉(zhuǎn)移支付收入及地方政府債務(wù)收入74億元后,收入總計1824億元。全市政府性基金預(yù)算支出安排1686億元,加上調(diào)出資金及地方政府債務(wù)還本支出138億元后,支出總計1824億元。
2018年全市政府性基金預(yù)算收支平衡情況(單位:億元)
收 入 | 預(yù)算數(shù) | 支 出 | 預(yù)算數(shù) |
總 計 | 1824 | 總 計 | 1824 |
一、本級收入 | 1750 | 一、本級支出 | 1686 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 74 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 138 |
中央補助 | 45 | 調(diào)出資金 | 109 |
地方政府債務(wù)收入 | 29 | 地方政府債務(wù)還本支出 | 29 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計75億元,加上中央補助4億元,收入總計79億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排49億元,加上調(diào)出資金30億元后,支出總計79億元。
2018年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況(單位:億元)
收 入 | 預(yù)算數(shù) | 支 出 | 預(yù)算數(shù) |
總 計 | 79 | 總 計 | 79 |
一、本級收入 | 75 | 一、本級支出 | 49 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 4 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 30 |
中央補助 | 4 | 調(diào)出資金 | 30 |
社會保險基金預(yù)算。全市社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計1666億元,增長3.1%。其中:基本養(yǎng)老保險基金收入1136億元,基本醫(yī)療保險基金收入493億元,失業(yè)保險基金收入18億元,工傷保險基金收入19億元。全市社會保險基金預(yù)算支出安排1634億元,增長8.4%。其中:基本養(yǎng)老保險基金支出1117億元,基本醫(yī)療保險基金支出479億元,失業(yè)保險基金支出18億元,工傷保險基金支出20億元。加上結(jié)轉(zhuǎn)下年支出預(yù)計32億元后,支出總計1666億元。
(五)市級一般公共預(yù)算收支預(yù)算草案
2018年市級一般公共預(yù)算收支平衡情況(單位:億元)
收 入 | 預(yù)算數(shù) | 支 出 | 預(yù)算數(shù) |
總 計 | 2495 | 總 計 | 2495 |
一、本級收入 | 853 | 一、本級支出 | 1098 |
稅收 | 546 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 1397 |
非稅 | 307 | 上解中央 | 24 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 1642 | 補助區(qū)縣 | 1227 |
中央補助 | 1375 | 地方政府債務(wù)還本支出 | 44 |
區(qū)縣上解 | 51 | 地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 | 102 |
調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 46 | ||
地方政府債務(wù)收入 | 146 | ||
調(diào)入資金 | 24 |
1.收入項目預(yù)算情況
市本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計853億元,增長3.5%,其中:稅收收入預(yù)計546億元,增長8.5%;非稅收入307億元,下降4.4%。
市本級一般公共預(yù)算收入加上中央提前下達轉(zhuǎn)移支付1375億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金46億元、調(diào)入資金24億元、區(qū)縣上解收入51億元、地方政府債務(wù)收入146億元后,收入總計2495億元。
2.支出項目預(yù)算情況
市本級一般公共預(yù)算支出安排1098億元,加上市對區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付1227億元、上解中央支出24億元、地方政府債務(wù)還本支出44億元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出102億元后,支出總計2495億元。
——市本級一般公共服務(wù)支出安排87億元。
——市本級公共安全支出安排88億元,補助區(qū)縣5億元。
——市本級教育支出安排105億元,補助區(qū)縣107億元。
——市本級科學(xué)技術(shù)支出安排17億元,補助區(qū)縣3億元。——市本級文化體育與傳媒支出安排14億元,補助區(qū)縣2億元。
——市本級社會保障和就業(yè)支出安排333億元,補助區(qū)縣89億元。
——市本級醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出安排42億元,補助區(qū)縣145億元。
——市本級節(jié)能環(huán)保支出安排26億元,補助區(qū)縣5億元。——市本級城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排121億元,補助區(qū)縣23億元。
——市本級農(nóng)林水支出安排24億元,補助區(qū)縣177億元。——市本級交通運輸支出安排95億元,補助區(qū)縣90億元。
——市本級工業(yè)商業(yè)金融等支出安排41億元,補助區(qū)縣18億元。
——市本級國土海洋氣象支出安排20億元,補助區(qū)縣9億元。
——市本級住房保障支出安排24億元,補助區(qū)縣23億元。
——其他支出安排16億元。——預(yù)備費安排18億元。
——市對區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付預(yù)算1227億元,其中:財力補助530億元,上述重點支出政策補助697億元。在預(yù)算執(zhí)行中,隨著中央轉(zhuǎn)移支付的陸續(xù)下達,市對區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付預(yù)算還會有所增加。
(六)市級政府性基金預(yù)算草案
2018年市級政府性基金預(yù)算收支平衡情況(單位:億元)
收 入 | 預(yù)算數(shù) | 支 出 | 預(yù)算數(shù) |
總 計 | 955 | 總 計 | 955 |
一、本級收入 | 881 | 一、本級支出 | 526 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 74 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 429 |
中央補助 | 45 | 補助區(qū)縣 | 385 |
地方政府債務(wù)收入 | 29 | 地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 | 29 |
調(diào)出資金 | 15 |
市本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計881億元,主要包括土地出讓收入850億元。加上中央補助45億元、地方政府債務(wù)收入29億元后,收入總計955億元。
市本級政府性基金預(yù)算支出安排526億元,加上補助區(qū)縣385億元、調(diào)出資金15億元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出29億元后,支出總計955億元。
(七)市級國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2018年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況(單位:億元)
收 入 | 預(yù)算數(shù) | 支 出 | 預(yù)算數(shù) |
總 計 | 39 | 總 計 | 39 |
一、本級收入 | 35 | 一、本級支出 | 30 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 4 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 9 |
中央補助 | 4 | 調(diào)出資金 | 9 |
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計35億元,加上中央補助4億元,收入總計39億元。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排30億元,加上調(diào)出資金9億元,支出總計39億元。
各位代表!適應(yīng)新時代、聚焦新目標(biāo)、落實新部署,全市財政將更加緊密團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大的監(jiān)督下,把黨的十九大精神全面落實在各項財政工作當(dāng)中,凝心聚力抓好市委五屆三次全會重大決策部署的落地,為決勝全面建成小康社會、開啟社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程而努力奮斗!